Portefeuillehouder

R. de Geest

Rapportageperiode

2e rapportage 2025

In februari 2020 heeft de initiatiefgroep Sportvoorziening Bathmen (onderdeel van de Dorpsvisie Bathmen) een adviesrapport aangeboden aan de wethouder over de nieuwe sportvoorziening. De initiatiefgroep heeft hierin haar ambities verwoord, waaronder de ambitie om de sportvoorzieningen meer te combineren en beter te benutten. In de eerste kwartaalrapportage 2020 heeft de gemeente de vernieuwing van De Uutvlog aangemerkt als prioriteit en autonome ontwikkeling waarvoor middelen moeten worden vrijgemaakt. In de begroting was hiervoor aanvankelijk een bedrag van
€6,2 miljoen opgenomen op basis van 1-op-1 vervanging van de huidige sporthal.

In 2020-2021 is een quickscan en een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd in samenwerking met de initiatiefgroep uit Bathmen. Daaruit bleek dat 1-op-1 vervanging niet realistisch/ wenselijk is. Op basis van de scenario’s uit het haalbaarheidsonderzoek van M3V heeft het college gekozen voor scenario 2B (basishal met multifunctionele zaal) en dit als voorstel aan de raad aangeboden. Uit de financiële analyse bleek dat voor dit scenario €11,3 miljoen (incl. BTW) nodig was. Op 16 februari 2022 heeft de raad ingestemd met de uitwerking van scenario 2B en het reserveren van de hiervoor benodigde middelen. Dit bedrag is gereserveerd in de meerjarenbegroting 2022 – 2025. Na het raadsbesluit van 16 februari 2022 is gestart met deel 1 van de verkenningsfase: de definitiefase. Voor deze fase is opdracht gegeven aan Draaijer & Partners om met een Programma van Eisen te komen.

Op 21 december 2022 heeft de raad een (voorlopig) besluit genomen over het Programma van Eisen (PvE) en om met het project over te gaan naar de ontwerpfase. Op basis van een nieuwe investeringsraming is het bedrag verhoogd naar €16,9 miljoen incl. btw. In de Voorjaarsnota zijn meerdere varianten opgenomen. De raad heeft ingestemd met variant 1, waarin een kostenbesparing van €1,7 miljoen incl. btw is voorgesteld. Op basis van zorgvuldige aanbestedingsprocedures zijn in 2023 de architect RAU en in 2024 aannemersbedrijf Haafkes (incl. installatiebureau) geselecteerd.

Met het raadsbesluit van 21 december 2022 is het project overgegaan naar de ontwerpfase (verkenningsfase, deel 2). Het Programma van Eisen is in samenwerking met alle betrokken partijen tot stand gekomen, waaronder de initiatiefgroep Sportvoorziening Bathmen en omwonenden. Bij het raadsbesluit heeft de raad een amendement aangenomen met de opdracht om varianten voor kostenbesparing mee te nemen in de ontwerpfase en om dit project, vanwege de forse kostenstijgingen en de risico’s, te laten vallen onder de Leidraad Grote Projecten.

Op 12 juli 2023 is de Voorjaarsnota 2023 vastgesteld, waarmee de raad een definitief besluit heeft genomen over het Programma van Eisen en de variant (1) inclusief buitenkleedkamers en de kostenbesparing van €1,7 miljoen. De investeringsraming bij het PvE is verlaagd van €16,9 miljoen naar €15,2 miljoen (incl. btw).

Op 10 december 2024 heeft het college het ontwerp Tam-omgevingsplan vastgesteld en op 8 januari 2025 heeft de raad besloten het beeldkwaliteitsplan als hamerstuk vast te stellen. Het ontwerp Tam-omgevingsplan ligt tot 29 januari 2025 ter inzage voor bewoners. Op basis van mogelijke zienswijzen stelt het college het Tam-omgevingsplan dan vast ten behoeve van de bezwaarperiode. Na de bezwaarperiode wordt het omgevingsplan, evenals de omgevingsvergunning, onherroepelijk vastgesteld. Er zijn voor het Tam-omgevingsplan geen zienswijzen ingediend. Het college heeft dan ook het Tam-omgevingsplan vastgesteld op 4 maart 2025 met nummer 2024-1068

Op 3 september 2025 heeft de raad unaniem ingestemd met de extra investeringen voor de sporthal en buitenruimte. Tevens heeft de raad een besluit genomen om over te gaan naar de realisatiefase.

In Q4 2024 is het project verder uitgewerkt van voorlopig ontwerp (VO) naar definitief ontwerp (DO) en heeft Haafkes een DO-raming aangeleverd. In het bouwteam werken RAU, Haafkes en constructie/ installatie adviseurs samen om te komen tot het DO/ TO. Per ontwerpdeelfase (SO/ VO/ DO/ TO) wordt de raming geactualiseerd. Na afronding van het TO wordt de definitieve prijs (aanneemsom) door de aannemer geraamd. De definitieve prijs is afhankelijk van marktwerking, bouwkosten of aanpassingen aan het gebouw of installaties (bijv. door netcongestie en externe veiligheid).

De raad is over de stand van zaken geïnformeerd via een raadsmededeling (2024-443) en tijdens een technische sessie op 19 juni 2024. Het architectenbureau RAU, projectmanagementbureau Draaijer & partners en de Gemeente hebben een toelichting gegeven op het voorlopig ontwerp en op de project voortgang en risico’s.

Met de besluitvorming van 3 september 2025 zijn de budgetten voor de buitenruimte en de tijdelijke voorziening voor de buitenkleedkamers geaccordeerd.

Op koers

Na het laatste raadbesluit ligt de scope vast. We zijn de realisatie fase ingegaan.

Op koers

vraagt continue aandacht vanwege fluctuerende bouwkosten, netcongestie en de hogedruk gasleiding. Daarom wordt per fase de investeringsraming geactualiseerd. De kosten voor het project blijven tot nu toe binnen de beschikbaar gestelde middelen:
-   Raadsbesluit Voorjaarsnota 2023 over PvE (definitief vastgesteld) en budget van €15,2 miljoen (incl. taakstelling van €1,7 miljoen)
-   Voorbereidingskrediet Definitiefase (Verkenningsfase deel 1): de €200.000 die hiervoor uit de totaalreservering van de sportvoorziening beschikbaar is gesteld, is in 2022 volledig benut.
-   Voorbereidingskrediet Ontwerpfase (Verkenningsfase deel 2): de raad heeft €500.000 beschikbaar gesteld. Dit budget is in 2023 en 2024 besteed aan o.a. de aanbesteding en werkzaamheden van de architect en adviseurs, opdracht aan het projectmanagementbureau, aanbesteding van de aannemer en interne (project)uren. De kosten voor de ontwerpfase worden in totaal hoger, maar passen binnen het vastgestelde krediet.

Er zijn meerdere locaties onderzocht en de gekozen locatie voldoet het beste aan een optimale integratie van binnen- en buitensport op een centrale plek van het sportpark. Voor terreininrichting zijn beperkt middelen opgenomen in de investeringsraming, omdat de locatie bij de start nog niet bekend was. In Q2 2025 zullen we de raad vragen voor extra middelen voor de terreininrichting. Voor de extra kosten voor de tijdelijke buitenkleedkamers wordt de komende periode bekeken of dit opgevangen kan worden binnen de huidige budgettaire kaders. Deze kosten zijn een gevolg van de definitieve locatiekeuze en het overdragen van de ABS-gebouwen (voetbalkantine en kleedkamers). De raad is hierover geïnformeerd in de Voorjaarsnota 2024, Begroting 2025, tijdens de technische sessie van 19 juni 2024, via raadsmededelingen en voortgangsrapportages.

Na het vaststellen van de DO-fase ziet financieel overzicht van de nieuwe Sporthal Bathmen er als volgt uit.
Sporthal Bathmen €12.027.185
Netcongestie €855.434
Hogedruk gasleiding €837.507
Optimalisaties (bouwkundig en installatietechnisch) -€369.050
Projectkosten €2.790.865
Inrichtingskosten: €606.512
Sloopkosten €242.000
Subtotaal €16.990.455 (dekking €15.715.750, verschil €1.274.705)

Buitenruimte €1.454.000

Dit financiële overzicht geeft inzicht in de kosten en financiering van verschillende onderdelen binnen het project.
Op dit moment bevinden we ons aan het einde van de TO-fase (Technisch Ontwerp). Op basis van het Technisch Ontwerp wordt een aannemer gecontracteerd.

Nee

In de meerjarenraming staat nu nog €11,5 miljoen als investering in 2024 en €3,1 miljoen in 2025 begroot. Dit moet (deels) verschoven worden naar 2025 en 2026.

Nee

Met het raadsbesluit zijn er geen afwijkingen meer ten opzichte van de investeringsniveau/ planuitkomst.

Nee

Met het raadsbesluit zijn ook de exploitatiekosten bekend.

Behoeft aandacht

Het gehele project kent meerdere risico’s. Risico’s zijn bijv.  bezwaren van bewoners, meerkosten en/ of bezwaren bij herinrichting van het terrein of de bomenkap, stijgende bouwkosten,. De projectrisico’s worden door het projectteam gemonitord en de risicobeheersmaatregelen worden waar nodig bijgesteld. De afgelopen periode zijn de risico's omtrent netcongestie en de hogedrukgasleiding gemitigeerd. De omgevingsvergunning is nog niet definitief. Daar is nog beroep en bezwaar op mogelijk.

Nee

Zie boven

Op koers

De planning wordt per periode geactualiseerd. In Q3 2025 is de planning bijgesteld op basis van het technisch ontwerp en gaat uit van oplevering van de nieuwe sporthal in Q1 2027. Het buitenterrein zal volgens de planning midden 2027 gereed zijn. Dit is het gevolg van netcongestie en een langere omgevingsplanprocedure, en ontwerp buitenterrein.

Op koers

De planning wordt per periode geactualiseerd. In Q3 2025 is de planning bijgesteld op basis van het technisch ontwerp en gaat uit van oplevering van de nieuwe sporthal in Q1 2027. Het buitenterrein zal volgens de planning midden 2027 gereed zijn. Dit is het gevolg van netcongestie en een langere omgevingsplanprocedure, en ontwerp buitenterrein.

Dit project hangt nauw samen met 4 andere gemeentelijke trajecten, namelijk:

-   Sport- en accommodatiebeleid ‘Samen sporten maakt sterk 2021-2030’ (2022)
-   Ambitiedocument en Routekaarten Wonen & Voorzieningen (2022) en Gebiedsperspectief Bathmen (2023)
-   Uitvoeringsagenda Vitaal Platteland (2020)
-   Onderwijshuisvesting vanwege het bewegingsonderwijs in sporthal Bathmen en het gemeentelijk eigendom van de gymzaal.