Na de 1e tussentijdse rapportage was er een negatief saldo voor 2025 van €6.386.000 negatief. Dit werd vooral veroorzaakt door de oplopende kosten voor jeugdzorg. In de begroting 2026-2029 die door het college is aangeboden aan de gemeenteraad is voor alle jaren een saldo van €0 gepresenteerd.

02 Autonome ontwikkelingen

De autonome ontwikkelingen laten in 2025 een positief financieel effect zien van €8.292.000. In de jaren daarna is er een negatief financieel effect van €692.000 in 2026 oplopend naar €1.104.000 in 2029. Dit wordt vooral veroorzaakt door de mei- en septembercirculaire 2025. De effecten hiervan zorgen in 2025 voor een positief effect. De meicirculaire is voor de jaren 2026 tot en met 2029 verwerkt in de begroting 2026. De septembercirculaire is vanaf 2026 negatief vanwege de lagere accresraming.

03 Knelpunten bestaand beleid

De knelpunten bestaand beleid leiden tot een positieve bijstelling van €714.000 in 2025 en in 2026 tot een negatieve bijstelling van €145.000. In 2025 zijn de belangrijkste oorzaken de ontwikkeling van de kosten Jeugdzorg en Wmo. Op de Wmo-budgetten zien we een overschot van €1,8 miljoen. Op de budgetten voor Jeugdzorg een tekort van €5,5 miljoen dat grotendeels wordt gecompenseerd door een extra uitkering in het gemeentefonds voor de tekorten op Jeugdzorg en in 2023-2024.
In 2026 is er extra budget nodig voor het onderhoud van het sluiscomplex.

04 Overige afwijkingen

De overige afwijkingen leiden per saldo tot een positieve bijstelling van het begrotingssaldo met €159.000 in 2025 aflopend naar een tekort van €37.000 vanaf 2026.