Overige afwijkingen
(Bedragen x € 1.000) (-/- = nadeel)
Nr. | Omschrijving | Programma | Structureel/ | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Vrijval Mijn Deventer.nl | Burger en Bestuur | Incidenteel | 90 | 0 | 0 | 0 |
02 | Budget Veilige steden meicirculaire 2025 | Openbare Orde en Veiligheid | Incidenteel | -30 | 0 | 0 | 0 |
02 | Budget Veilige steden meicirculaire 2025 | Algemene dekkingsmiddelen | Incidenteel | 30 | 0 | 0 | 0 |
03 | Veiligheidsregio IJsselland teruggave FLO 2024 | Openbare Orde en Veiligheid | Incidenteel | 35 | 0 | 0 | 0 |
04 | Verkoop en inrichtingsplan Diepenveenseweg 78 en 80 | Ruimtelijke Ontwikkeling | Incidenteel | -249 | 0 | 0 | 0 |
04 | Verkoop en inrichtingsplan Diepenveenseweg 78 en 80 | Herstructurering en Vastgoed | Incidenteel | 249 | 0 | 0 | 0 |
05 | Verduurzamen maatschappelijk vastgoed | Herstructurering en Vastgoed | Incidenteel | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Verkoop erfpachtpercelen | Herstructurering en Vastgoed | Incidenteel | 0 | -37 | -37 | -37 |
07 | Verkoop panden | Herstructurering en Vastgoed | Incidenteel | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Verkoop panden | Bedrijfsvoering | Incidenteel | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Mantelzorgwaardering faillissement Groupcard | Meedoen | Incidenteel | -280 | 0 | 0 | 0 |
09 | Teruggave jaarrekeningsresultaat GGD 2024 | Meedoen | Incidenteel | 183 | 0 | 0 | 0 |
10 | Verbouwing Kadera (vrouwenopvang) | Meedoen | Incidenteel | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Wet integrale suïcidepreventie (septembercirculaire) | Meedoen | Structureel | 0 | -59 | -62 | -64 |
11 | Wet integrale suïcidepreventie (septembercirculaire) | Algemene dekkingsmiddelen | Structureel | 0 | 59 | 62 | 64 |
12 | Taakstelling onderwijsachterstandenbeleid 2026 | Jeugd en Onderwijs | Structureel | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Investering SEH A1 bedrijvenpark | Energietransitie | Incidenteel | -20 | 0 | 0 | 0 |
13 | Investering SEH A1 bedrijvenpark | Algemene dekkingsmiddelen | Incidenteel | 20 | 0 | 0 | 0 |
14 | Regio deal subsidie Smart Energy Hub (SEH) | Energietransitie | Incidenteel | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Subsidie Wind op land | Energietransitie | Incidenteel | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Compensatie Gazprom | Bedrijfsvoering | Incidenteel | 131 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 159 | -37 | -37 | -37 |
01. | Vrijval Mijn Deventer.nl |
|---|---|
De kosten voor ontwikkeling en beheer van de software ten behoeve van Mijn Deventer.nl worden geschat op ca. €100.000,00. Daarmee komen de ontwikkelkosten €90.000 lager uit dan de begrote €190.000. Dit bedrag kan vrijvallen. | |
02. | Budget Veilige steden meicirculaire 2025 |
Deventer neemt als een van 25 gemeenten deel aan het programma Veilige Steden en ontvangen daarvoor een bijdrage. Het bedrag van eenmalig €30.000 zal worden ingezet met als doen de sociale veiligheid van vrouwen te vergroten. | |
03. | Veiligheidsregio IJsselland teruggave FLO 2024 |
Vanuit de Veiligheidsregio IJsselland hebben we bericht ontvangen inzake de FLO regeling (Functioneel Leeftijdsontslag) voor de brandweer. Over 2024 ontvangen we een afrekening wat leidt tot een eenmalige teruggave van € 34.500. | |
04. | Verkoop en inrichtingsplan Diepenveenseweg 78 en 80 |
Als uitvoering van de kadernota vastgoed heeft het college, via besluit 2025-354 ‘Financiering inrichtingsplan, tuinen en omgeving oude begraafplaats, Diepenveenseweg 78 en 80 Deventer’, besloten om de gebouwen aan de Diepenveenseweg 78 en 80 in 2026 te verkopen. Beide woningen grenzen aan een begraafplaats, het gehele complex heeft een rijksmonumentele status. Omdat dit een zorgvuldige verkoop vraagt, heeft het college besloten het omliggende terrein en tuinen opnieuw in te richten en daarna de verkoop op te starten. Voorstel is voor de inrichting een budget van € 227.000 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de verkoopopbrengsten. Het netto verkoopresultaat in 2026 is geraamd op € 876.000 en wordt gestort in de generieke weerstandsreserve. | |
05. | Verduurzamen maatschappelijk vastgoed |
De raad heeft in juli 2023 de portefeuillestrategie vastgesteld voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Twee jaar na vaststelling en uitvoering van deze strategie constateren we dat er verschillende stappen zijn gezet, maar dat het maken van tempo om de doelstellingen te behalen onder druk staat. Op basis van de huidige stand van zaken heeft het college, via collegebesluit 2025-765 ‘Verduurzaming maatschappelijk vastgoed’, besloten om de portefeuillestrategie voor verduurzaming van vastgoed te herijken. Om meer focus aan te brengen heeft het college de 12 gebouwen geherprioriteerd tot de volgende vijf gebouwen; Maatmansweg 3 (Ulebelt), Brink 56 (De Waag), Schonenvaarderstraat 5 (Brandweerkazerne), Bergkerkplein 14 (Bergkerk) en Andriessenplein (multifunctionele accommodatie). Om de verduurzaming van deze gebouwen verder te brengen tot een concreet investeringsvoorstel, wordt voorgesteld om €420.000 aan voorbereidingskrediet vrij te geven uit de gereserveerde €6 miljoen in de begroting. De structurele last vanaf 2026 ad €5.880 betreft de rentelast horende bij dit krediet. | |
06. | Verkoop erfpachtpercelen |
In 2025 is het collegebesluit 2025-756 ‘Verkoop erfpachtpercelen Dordrechtweg 13, Venlostraat 3 en Emmerikstraat 9.’ genomen om een viertal erfpachtgronden te verkopen. De erfpachter heeft de gemeente verzocht om het blooteigendom van de betreffende percelen te mogen aankopen. De gemeente heeft het blooteigendom aangeboden onder de voorwaarde dat de koper substantieel mee investeert aan een of meerdere thema's ten aanzien van de gemeentelijke ambitie voor toekomstbestendige bedrijventerreinen. | |
07. | Verkoop panden |
Op basis van de kadernota vastgoed hebben wij alleen vastgoed in eigendom wanneer dit noodzakelijk is voor het realiseren van beleidsdoelstellingen. Het overige vastgoedbezit gaan wij verkopen of herontwikkelen. In 2025 zijn vier collegebesluiten genomen inzake de verkoop van vier panden: | |
08. | Mantelzorgwaardering faillissement Groupcard |
Door het faillissement van Groupcard kunnen 3467 mantelzorgers in Deventer hun tegoed op de Deventer Doet Pas sinds 28 juli 2025 niet meer besteden. Ter compensatie ontvangt elke gedupeerde mantelzorger een bedrag gelijk aan wat de gemeente voor 2025 op de pas heeft gestort, namelijk €75 per mantelzorger. Mantelzorgers die meer tegoed op de pas hadden staan en hierdoor in financiële problemen komen, kunnen via een individueel gesprek met de gemeente kijken naar aanvullende regelingen. Voor de uitvoering van de compensatie is een totaalbudget van € 280.000 nodig: €260.000 voor de compensatie en €20.000 voor organisatiekosten. Dit is via de raadsmededeling 2025-785 in oktober 2025 gedeeld met uw raad, waarbij voorgesteld is de middelen beschikbaar te stellen in de 2e tussentijdse rapportage. Voor 2026 wordt een nieuwe werkwijze ontwikkeld waarmee de mantelzorgwaardering voortgezet wordt. | |
09. | Teruggave jaarrekeningsresultaat GGD 2024 |
De GGD had in 2024 een positief resultaat in de jaarrekening van €975.000. Deze wordt in 2025 uitgekeerd op basis van de gebruikelijke verdeelsleutel over de 11 deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Deventer betekent dit een bedrag van afgerond €183.000. Hierover is reeds geïnformeerd in de raadsvergadering van 11 juni 2025, raadsmededeling 2025-405. | |
10. | Verbouwing Kadera (vrouwenopvang) |
Centrumgemeente Zwolle doet een verzoek aan de 11 gemeenten in de regio IJsselland om eenmalig bij te dragen aan de verbouwing van Kadera. De aanvraag voor Deventer is een eenmalige bijdrage van €207.000. Wat deze aanvraag noodzakelijk maakt is het specifieke type opvang, in combinatie met het ouder- en kindvraagstuk. In de huidige situatie is de veiligheid van de kinderen in het geding doordat ouderlijk toezicht beperkt is in een pand waar de keuken, het sanitair en de woonruimtes verspreid over het gebouw zijn. De voorgestelde aanpassingen aan de fysieke omgeving zijn noodzakelijk om de veiligheid van de kinderen te waarborgen. Deze aanpassingen zijn direct gekoppeld aan het verbeteren van ouderlijk toezicht. Hierdoor kunnen de voorgestelde aanpassingen om veiligheidsredenen als noodzakelijk worden beschouwd. | |
11. | Wet integrale suïcidepreventie (septembercirculaire) |
Op 1 januari 2026 treedt de Wet integrale suïcidespreventie in werking. Gemeenten worden op grond van deze wet geacht suïcidepreventie in hun gezondheidsbeleid op te nemen en uit te voeren. Hiertoe wordt vanuit het Rijk vanaf 2026 jaarlijks € 10 miljoen beschikbaar gesteld. Voor Deventer betreft dit €60.000 - €70.000. | |
12. | Taakstelling onderwijsachterstandenbeleid 2026 |
Het Rijk heeft voor een aantal specifieke uitkeringen een bezuiniging doorgevoerd van 10%. Voor onderwijsachterstandenbeleid resulteert dit in een taakstelling van zo'n €400.000. Het college heeft vlak voor de zomer besloten deze taakstelling door te voeren. Dit is tevens gedeeld via de raadsmededeling 2025-501 in juni 2025. Wel loopt er nog een motie hoe om te gaan met de 'zachte landing' van de bezuiniging bij de Tintaan van € 235.000. Mocht hierover meer duidelijk zijn wordt dit via de gebruikelijke route met college en raad gecommuniceerd. | |
13. | Investering SEH A1 bedrijvenpark |
In juni 2025 is de raad geïnformeerd over de realisatie van de Smart Energy Hub A1BPD (2025-595). De budgetten voor investering en exploitatie moeten nog begroot worden. De begrotingswijziging bestaat uit meerdere onderdelen: | |
14. | Regio deal subsidie Smart Energy Hub (SEH) |
Een Smart Energy Hub op een bedrijventerrein is een innovatieve en efficiënte manier om toch nieuwe stroomaansluitingen te krijgen ondanks de algemene aansluitingsstop. Op A1 bedrijventerrein is de eerste SEH op Liander-gebied operationeel geworden. Wij werken ook op andere bedrijventerreinen aan de ontwikkeling van de SEH’s om ervoor te zorgen dat de economische ontwikkelingen door kunnen gaan ondanks de netcongestie. Hiervoor zijn middelen in 2025 middelen beschikbaar gekomen vanuit de Regiodeal. Dit programma loopt vier jaar en in 2025 is slechts een deel van de middelen besteed, het restant zal bij de jaarrekening worden overgeheveld naar 2026. | |
15. | Subsidie Wind op land |
In 2025 is vanuit de Provincie een nieuwe subsidie ontvangen voor windinitiatieven. Voor Deventer is dit €70.000 en dit zullen wij verstrekken als subsidie aan lokale windinitiatieven. Naar verwachting wordt €40.000 in 2025 uitgekeerd en het restant ad €30.000 in 2026. | |
16. | Compensatie Gazprom |
Na de Russische inval in Oekraïne moesten gemeenten hun energiecontracten met Gazprom verbreken vanwege de Europese sancties tegen Rusland. Gemeenten die een nieuw contract moesten afsluiten hadden daardoor extra kosten. De Minister van Klimaat en Energie heeft in 2023 aangegeven dat gemeenten daarvoor worden gecompenseerd. Gemeente Deventer heeft deze compensatie ook aangevraagd. Deze aanvraag is nu beoordeeld door de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Deventer ontvangt €131.019 compensatie. |